监督索引号53232500121101000
中国共产党姚安县委员会宣传部2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党姚安县委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党姚安县委员会宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党姚安县委员会宣传部在县委的领导下，围绕县委中心工作，以中国特色社会主义理论体系、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的重大战略部署，突出争先进位、跨越发展这一主题，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、以及各级会议精神，立足于部门工作职责，压实意识形态工作责任制落实，扎实抓好全县外宣内宣、精神文明建设、理论武装、网络安全和信息化及文化产业、社科联等工作，为姚安实现高质量跨越式发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年中国共产党姚安县委员会宣传部在县委、县人民政府的正确领导下，坚持围绕中心、服务大局，以中国特色社会主义理论体系、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的重大战略部署，深入贯彻落实各级会议精神，立足于自身工作职责，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神的同时，深入学习好各级党委相关文件精神及部署要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，认真组织开展“干在实处 走在前列”大比拼活动，根据县委、政府中心工作和重点工作，扎实抓好脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争等主题宣传；充分发挥姚安梅葛宣讲团的优势，深入持久开展习近平新时代中国特色社会主义思想、扫黑除恶等宣讲；开展好2020年“科技、文化、卫生”三下乡活动，抓实文明单位、文明村（社区）的表彰评比，常态化推进学雷锋志愿服务活动；做好全县文化产业统计上报工作；加快县级融媒体中心建设，开展好网络舆情应对与处置工作。为实现姚安高质量跨越式发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党姚安县委员会宣传部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是：中国共产党姚安县委员会宣传部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党姚安县委员会宣传部部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党姚安县委员会宣传部部门2020年度收入合计3020363.63元。其中：财政拨款收入2963517.83元，占总收入的98.12%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元，占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入56845.8元，占总收入的1.88%。收入合计比2019年减少6782.92元，降幅为2.246%。其中：财政拨款收入比2019年减少59366.92元，降幅为2.003%；其他收入比2019年减少7416元，降幅为13.05%。2020年财政拨款收入减少原因为2020年未实施农家书屋出版更新项目。
二、支出决算情况说明
中国共产党姚安县委员会宣传部部门2020年度支出合计3188176.39元。其中：基本支出2161017.83元，占总支出的67.78%；项目支出1027158.56元，占总支出的32.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00%。与2019年对比，支出合计增加335579.14元，增长11.76%。其中：基本支出增加57133.08元；项目支出增加278446.06元，主要原因是人员调入增加导致基本支出增加，一部手机治理通及社科代表大会等项目实施导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党姚安县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2161017.83元。基本支出增加57133.08元，主要是因为人员调入导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1964558.93元，占基本支出的90.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196458.9元，占基本支出的9.09%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党姚安县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1027158.56元。项目支出与2019年相比增加278446.06元，原因是一部手机治理通及社科代表大会等项目实施导致项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党姚安县委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3019487.79元，占本年支出合计的94.71%。与上年对比增加301209.54元，主要原因是人员调入增加导致基本支出增加，一部手机治理通及社科代表大会等项目实施导致项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2510233.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.13%。主要用于职工工资、购买保险以及日常办公开支。其中：工资福利支出1501485.47元，商品服务支出948807.3元，退休费42840元。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出46181元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于姚安梅葛宣讲团队伍建设开支。
3.社会保障和就业（类）支出208065.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于购买职工养老保险及退休人员退休费。
4.卫生健康（类）支出131093.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于购买职工医疗保险及公务员医疗补助。
5.住房保障（类）支出123915.元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党姚安县委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为85907元，完成预算的286%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为47077元，完成预算的156.92%；公务接待费支出决算为38830元，完成预算的388%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车年久失修修理费增加，重点工作增加导致公务接待费增加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加15417.59元，增长21.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加15479.59元，增幅为48.99%；公务接待费支出决算减少62元，降幅为0.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限长，修理费投入增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47077元，占54.80%；公务接待费支出38830元，占45.20%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出47077元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出47077元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费38830元。其中：
国内接待费支出38830元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次775人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常对外宣传、会议、培训发生的接待支出。
国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党姚安县委员会宣传部部门2020年机关运行经费支出196458.9元，与上年对比增加541.1元，主要原因是因为物价上涨。部门机关运行经费主要用于支付日常办公用水电费、印刷费及垃圾清运费等。其中：办公费14962.54元，水费6000元，电费6000元，邮电费14013.36元，工会经费16600元，公务用车运行维护费47077元，其他交通费89700元，差旅费2106元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党姚安县委员会宣传部部门资产总额777330.56元，其中，流动资产598473.56元，固定资产27816.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产151040.04元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16246.37元，其中固定资产增加57640.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 777330.56 | 598473.56 | 27816.96 | 0 | 27816.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151040.04 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额59940.56元，其中：政府采购货物支出59940.56元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53232500121101111
点击下载浏览：中国共产党姚安县委员会宣传部2020年度部门决算表
