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目录

第一部分 姚安县适中卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县适中卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县适中卫生院为姚安县卫生和计划生育局直属单位,承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作。

1、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作。

3、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。

6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

院内由党支部引领院内职工继续深入贯彻落实十九大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入开展落实“干在实处，走在前列”大比拼。根据中共中央“第十四个五年规划”和“二〇三五年远景目标”，全面落实稳固医疗卫生体系建设。落实全面从严治党主体责任和监督责任，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。

1.在医疗业务水平方面，继续加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高。我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平。

2.在基本公共卫生服务方面各项工作稳固提升。在慢性病及老年人健康管理方面，采取积极有效的措施，充分调动乡村医生的积极性，深入村，对发现已确诊的高血压及糖尿病患者纳入相应的慢性病患者管理，进行每季度定期随访。对辖区内65岁以上老年人进行体格检查、健康指导及中医药服务，并告知下一年进行免费体检。

3.在健康教育包方面，开展合理膳食、控制体重、适当运动、心理平衡、改善睡眠、限盐、控烟、限酒、科学就医、合理用药、戒毒等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育；向我乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，采取发放健康教育图文资料、设置健康教育专栏、开展公众健康咨询、举办健康教育知识讲座、开展个体化健康教育等方式，加强健康知识宣传教育，促进全县居民健康行为的形成。

4.在中医药服务管理方面，加强中医包管理工作。对不可进行中医药服务的老年人及儿童进行标注，并对每月进行中医药服务人数尽快上报。加强0-36月龄儿童中医药健康服务。按儿童月龄向家属讲解儿童日常注意事项，教会儿童家属儿童保健手法。

5.在妇幼保健包方面，加强孕产期保健工作。每月督导孕产妇产检，对各项目检查做登记，对于高危孕产妇，加强管理；实行逐级转诊,孕妇早发现、早管理、产前检查、产时住院分娩的安全知识、产后访视，大力宣传住院分娩的安全知识。加强儿保工作的管理：实行了0-7岁儿童的健康管理，严格按照4:2:1体检，并按时段查血红蛋白，有异常情况的进行指导及治疗方案。

6.在计划免疫接种方面。我院常住儿童实行接种完成情况建档登记和电子个案信息建档相结合方法管理，流动儿童实行接种完成情况建档登记管理。

7.在村卫生室管理方面建立了公共卫生工作任务完成情况与经费奖惩兑现实施办法，规范了公共卫生工作与经费的奖惩兑现。

8.对新冠肺炎疫情防控工作始终不松懈。在疫情防控过程中，始终以对人民高度负责的精神，切实把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，从保护人民健康、保障公共安全的高度，把疫情防控作为重大责任切实抓紧抓实抓好，全力以赴继续做好疫情防控工作。

9.我院服务水平稳步提升，继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，发奋构建和谐医患关系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县适中卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县适中卫生院部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县适中卫生院部门2020年度收入合计2948969.31元。其中：财政拨款收入2027414.25元，占总收入的68.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入877987.53元，占总收入的29.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43567.53元，占总收入的1.48%。与上年收入2783786.11元对比合计增加165183.20元，增长5.93%，其中财政拨款增加46064.01元，主要原因是2020年国家加大对卫生事业经费投入，人员经费及项目经费较上年增加；事业收入增加77332.44元，主要原因是门诊、住院病人增加，医疗收入较上年增长；其他收入增加41786.75元，主要原因是县医院拨入补助资金。

二、支出决算情况说明

姚安县适中卫生院部门2020年度支出合计2704976.59元。其中：基本支出2242244.13元，占总支出的82.89%；项目支出462732.46元，占总支出的17.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出2846241.93元对比合计减少141265.34元，下降4.96%，主要原因是本年度无基建等大额项目支出，增收节支故支出较之上年度大幅降低。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县适中卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2242244.13元。与上年对比增加61440.41元，增长2.82%，主要原因是职工人数增加，随之增加了人员经费支出以及日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1479140.25元，占基本支出的65.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费763103.88元，占基本支出的34.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县适中卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462732.46元。与上年对比减少202705.75元，同比减少30.46%，主要原因为基本公共卫生服务考核标准每年都有变化，本年兑现基本公共卫生服务项目劳务费各季度不一。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县适中卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1957472.71元，占本年支出合计的72.37%。基本支出1494740.25元，与上年对比增加42278.01元，同比增加2.83%,主要原因为人员经费以及日常公用经费增加。项目支出462732.46元，与上年对比减少202705.75元，同比减少30.46%,主要原因为基本公共卫生服务考核标准每年都有变化，本年兑现基本公共卫生服务项目劳务费各季度不一。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出196902.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离休人员支出以及财政对工伤保险基金的补助。

2.卫生健康（类）支出1667554.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗保险缴费补助、重大公共卫生支出、基本公共卫生支出。

3.住房保障（类）支出93015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县适中卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数均为0的主要原因是卫生院的“三公”经费是用卫生院的事业收入列支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县适中卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县适中卫生院部门资产总额3491847.80元，其中，流动资产1291375.37元，固定资产2177722.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22749.86元，其他资产元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329744.75元，其中固定资产增减少101995.05元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

姚安县适中卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。