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姚安县红十字会2020年度部门决算

目录

第一部分  姚安县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。姚安县红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》依法履行下列职责：

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县红十字会在县委、县人民政府的坚强领导下，在省州红十字会的精心指导和社会各界的支持下，紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，大力弘扬人道、博爱、奉献精神，认真依法履职尽责，较好地发挥了党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，全县红十字事业取得新成绩。

1.强化党建引领，促党建与业务双提升。一是切实提高政治站位，认真落实党组主体责任。层层压实责任，构建主体明确、职责清晰、上下衔接、齐抓共管的党建工作责任落实体系。二是强化理论武装，抓好思想引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，进一步提高党员干部思想政治水平和运用理论指导实践的能力，确保在思想上、政治上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是落实中央和省州县党委关于意识形态工作的决策部署，牢牢把握正确的政治方向，积极弘扬社会主义核心价值体系，找准立足点，发挥思想引领、精神激励的重要作用，扎实做好意识形态工作。以提升组织力为重点，实施机关党建“当先锋、走前头、作表率”专项行动，抓好党支部规范化建设，全面提高党建工作质量和整体水平。四是抓实作风建设，加强干部队伍建设。认真落实全面从严治党“两个责任”和班子成员“一岗双责”，开展违反中央八项规定精神问题、形式主义官僚主义问题、漠视群众利益问题专项整治和干部作风整顿“百日攻坚行动”，持之以恒推进作风建设。开展“干在实处，走在前列”大比拼，推动全体党员干部在完成各项工作任务中当先锋做表率。

2.深化改革，推动红十字工作再上新台阶。及时学习传达总会和省州红十字会改革精神，统一思想，领会精神。及时成立改革工作领导小组，深入调研、征求意见，制定改革方案并报审后于2020年6月19日正式发文。聚焦改革任务，积极争取汇报支持，县红十字会内部职能调整进一步规范，核定事业编制5名，依法设立监事会，专职监事长已选配到位。新增内设股室2个，争取设置了下属事业单位姚安县红十字备灾救灾中心。在改进治理结构、加强党的建设、党委和政府加大支持力度等方面实现突破，促进改革任务落地落实，推动会县红十字事业再上新台阶。

3.凝聚人道力量，参与疫情防控。加强组织领导，紧急动员部署，严格纪律作风，全体党员干部取消春节休假和周末休息，严格落实24小时值守制度，全力配合做好防疫物资和资金的筹集以及疫情防控工作。坚持上下联动，及时向社会发出倡接收社会爱心捐赠，截止2020年11月30日，共接收疫情防控捐赠款物358.51万元（其中本级接收330.03万元，上级下拨28.48万元）。所有接收捐赠款物按捐赠方意向县指挥部安排及时分发到疫情防控一线。坚持公开透明，加强捐赠管理，规范捐赠流程，及时向社会公布捐赠款物募集和使用情况，组织红十字志愿者积极参与款物捐赠、物资接收发放等疫情防控工作，有力支援了红十字会的抗“疫”工作。县红十字会在新冠肺炎疫情防控阻击战中工作突出，得到领导和群众的肯定，单位被评为先进集体，1名职工被评为先进个人。

4.募捐筹资能力不断提升。创新筹资理念，采用网络众筹的方式，总结网络筹资经验，与县教体局、县扶贫办、县民政局共同组织“99公益日”助学扶贫活动，共有5064人次爱心人士参与捐款，帮助贫困地区、山区学校的孩子筹款11.24万元，将用于采购书包。积极探索筹资模式，2020年4月联合企业开展了“抗击疫情，与爱同行—姚安弘达书香第首届慈善拍卖”活动。年内累计本级接收到捐赠款物448.55万元，接收上级下拨及上海红十字会捐赠款物32.48万元，先后发放大病救助金、助学助困救助金、“红十字博爱送万家”慰问金等各类救助19.37万余元，400多困难群众受益。

5.“三救三献”工作稳步推进。积极做好救灾工作，开展了“5.12防灾减灾日”集中宣传活动，修定完善了《红十字地震应急预案》，并开展演练。加强应急救护培训工作。克服新冠肺炎疫情影响，抓好培训，服务群众，截止11月30日，培训初学救护人员41期达1645人次，超额完成1200人次计划数。深入学校、村委会开展公益培训7期，培训师生及群众3200多人次。积极开展捐献造血干细胞和人体器官捐献工作。

6.群策群力，助力脱贫攻坚工作。积极参与开展扶贫脱贫帮扶工作，8名工作人员负责22户101口人的脱贫任务，包保人员每月至少1次深入到贫困户家中走访，确保顺利通过各级检查验收，如期完成脱贫工作任务。下派了1名驻村工作队员做好扶贫工作，落实了扶贫工作经费1.5万元，按规定兑现驻村工作队员补助；实施好博爱家园第二轮生计项目，向15户种养殖户借款15.15万元；为1名特殊贫困学生解决了2000元的救助金，帮扶慰问了9户特殊困难家庭户，为助力脱贫攻坚发挥了应有作用。

7.营造良好舆论氛围。在“5·8”世界红十字日、无偿献血日、防灾减灾日等节日开展宣传活动6场次，传播红十字运动基本知识，发放宣传资料4000余份，充分利用新闻媒体和网络平台加大宣传力度，积极撰写信息，被省红十字会网、云南文明网、楚雄日报、手机快讯等采用32条。通过多渠道开展红十字会的宣传，讲好红十字故事，传播好红十字声音，营造红十字事业发展的良好社会舆论氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县红十字会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县红十字会部门2020年度收入合计1,573,750.65元。其中：财政拨款收入1,573,750.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，总收入减少51,565.43元，减3.17%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，救护培训财政返还非税收入成本费用减少，2020年度无上级红十字会下拨项目经费。

二、支出决算情况说明

姚安县红十字会部门2020年度支出合计1,511,134.72元。其中：基本支出1,509,634.72元，占总支出的99.9%；项目支出1,500元，占总支出的0.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出减少454,083.46元，减少23.11%，减少的主要原因是2020年内未实施项目，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,509,634.72元。与上年对比减少82,083.46元，减少5.16%，减少的主要原因是综合绩效奖金跨年发放人员工资福利经费支出减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,336,850.65元，占基本支出的88.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出172,784.07元，占基本支出的11.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,500元。与上年对比减少372,000元，减少99.6%，减少的主要原因是博爱家园项目已完工，2020年无其他项目支出，因此项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况为：招商引资项目支出1,500元，主要用于开展招商引资工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,511,134.72元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少82,083.46元，减少5.15%，减少的主要原因是综合绩效奖金跨年发放人员工资福利经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。具体款、项级科目分别为：

“2031308--一般公共服务支出-商贸事务-招商引资支出”1,500元，主要用于招商引资活动支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,337,818.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。具体款、项级科目分别为：

“2080505--社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费”支出111,511.68元，主要用于缴纳机关人员基本养老保险支出；

“2081601--社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行”支出1,226,307.18元，主要用于发放机关人员工资、保障日常工作运转支出；

3.卫生健康（类）支出88,175.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。具体款、项级科目分别为：

“2101101-医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出64,723.48元，主要用于单位对机关人员医疗保险缴费支出；

“2101103-医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出23,452.38元，主要用于机关公务员医疗保险缴费补助支出；

4.住房保障（类）支出83,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。具体款、项级科目分别为：

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出83,640.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金（单位负担部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,240元，支出决算为2,240元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,240元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数,主要原因为本年严格执行审批制度，严格执行厉行节约和中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少260元，下降10.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少260元，下降10.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待制度，严格控制公务接待活动范围和标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,240元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车无支出。

3.公务接待费支出2,240元。其中：

国内接待费支出2,240元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级红十字会工作调研，乡、村扶贫工作联系等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县红十字会部门2020年机关运行经费支出172,784.07元，与上年对比增加50784.07元，增41.63%,主要原因是本年度公用经费增加，办公费、交通费用等日常支出正常增长。部门机关运行经费主要用于办公费49,233.67元，手续费3,388.60元，水费3,660.80元，电费7,991.00元，邮电费2,640.00元，差旅费18,430.00元，公务接待费2,240.00元，工会经费11,400.00元，其他交通费用（公车补贴）73,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县红十字会部门资产总额 359,251.57元，其中，流动资产218,698.18元，固定资产（净值）68,290.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产72,262.95元(公共基础设施，为接收非定向捐赠资产）。与上年相比，流动资产增加62,615.93元，增加的主要原因年底财政返还非税收入成本费用及下达救灾物资补助资金未及时支出结余资金增加，因此本年流动资产增加。固定资产减少20,482.4元（计提折旧）,其他资产增加49938.8元（上年未纳入决算）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

      3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15,420.00元,其中：政府采购货物支出15420.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额15420.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县红十字会          

2021年10月20日         

监督索引号53232500376101111

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姚安县红十字会2020年度部门决算表