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姚安县卫生健康综合监督中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 姚安县卫生健康综合监督中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县卫生健康综合监督中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县卫生健康综合监督中心是县卫生健康局执行卫生法律法规的综合性卫生监督机构，卫生监督的主要职责是：消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

姚安县卫生健康综合监督中心在县卫生健康行政部门领导下承担卫生监督工作任务。提高卫生监督综合执法能力，树立卫生监督执法新形象为目标。完成法律赋予的各项卫生监督任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，通过加强内部管理，完善各项规章制度，加强机关效能建设，规范卫生监督执法行为，认真开展对医疗机构、生活饮用水、学校卫生、公共场所等公共卫生领域的监管，严厉打击医疗卫生和公共卫生领域的违法违规行为，严格开展公共场所、学校、医疗机构疫情防控工作落实情况监督检查。卫生监督中心负责许可现场审查工作,共现场审核75家。2020年，姚安县在打击非法行医，医疗机构、公共场所、学校卫生、传染病防治等监管领域开展日常卫生监督和各项专项整治，全年出动卫生监督执法人员人次，出动执法车辆512台次，下达《卫生监督意见书》543份，立案处罚57件，其中用简易程序给予警告40件，罚款2件（90元），一般程序给予罚款的行政处罚17件，共计没收违法所得431元，罚款金额6.25万元，非法行医移送公安机关0件，取缔非法行医、非法拨牙流动摊点6起，罚款4.09万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县卫生健康综合监督中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县卫生健康综合监督中心部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县卫生健康综合监督中心部门2020年度收入合计1898894.17元。其中：财政拨款收入1898894.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加49882.4元，增加原因一是基本公共卫生服务项目经费增加，造成收入增加。二是新冠疫情发生后突发公共卫生应急支出增加，造成项目支出增加，所以一般公共预算支出比上年增加。

二、支出决算情况说明

姚安县卫生健康综合监督中心部门2020年度支出合计1813760.86元。其中：基本支出1463817.45元，占总支出的80.71%；项目支出349943.41元，占总支出的19.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加83233.94元，增加原因是新冠疫情发生后重大传染病防控项目支出增加，造成项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县卫生健康综合监督中心机关正常运转的日常支出1463817.45元。与上年对比基本支出减少62575.77元，主要原因是2020年6月我单位有调出人员，工资、津补贴以及相应的社保缴费、住房公积金等支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1327136.99元，占基本支出的90.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136680.46元，占基本支出的9.34%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县卫生健康综合监督中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349943.41元。与上年对比用于专项业务工作的经费支出增加145809.71元，增加原因一是新冠疫情发生后重大传染病防控项目经费支出增加，二是职业卫生专项经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县卫生健康综合监督中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1813760.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比本年支出增加83233.94元，增加原因一是新冠疫情发生后突发公共卫生应急支出增加，造成项目支出增加；二是基本公共卫生服务项目职业卫生经费增加，所以一般公共预算支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出140760.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于未归口管理的行政事业单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出1586942.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于保障本部门正常运转和基本公共卫生服务、其他医疗卫生健康等方面的项目支出；

3.住房保障（类）支出86058元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县卫生健康综合监督中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000元，支出决算为4706元，完成预算的78.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4706元，完成预算的78.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行审批制度，严格执行厉行节约和中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少118.00元，下降2.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算数比上年减少118.00元，下降2.45%，减少主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照公务接待相关管理办法安排公务接待，2020年“三公”经费支出控制在了合理范围内，压缩经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4706元，占78.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4706元。其中：

国内接待费支出4706元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查督导工作的工作用餐。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县卫生健康综合监督中心部门2020年机关运行经费支出136680.46元，与上年对比增加8004.35元，主要增加原因是2020年我单位严格落实疫情防控监督检查工作，人员到各乡镇交通费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县卫生健康综合监督中心部门资产总额3181443.28元，其中，流动资产481003.05元，固定资产2700440.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124325.88元，其中固定资产账面原值增加6400元，流动资产账面原值增加117925.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。增加原因一是固定资产增加因为我单位购买执法设备增加6400元；二是省级专项执法能力提升项目经费增加及法院强制执行行政处罚没收违法所得7271元到我单位账户。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拔款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。

5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

监督索引号53232500376501111