目录
第一部分 姚安县职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 姚安县职业高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
培养中学历技术应用人才，提高社会职业素质，高中学历教育，相关职业培训。
（二）2020年度重点工作任务介绍
过去的一年，是姚安职中教育发展不平凡的一年!学校各项工作均取得一些可喜的成绩，同时学校发展也面临前所未有的挑战。在过去的一年里，在县委、政府和上级教育主管部门的领导和关怀下，全校教职员工兢兢业业，辛勤耕耘，在教育教学工作中涌现出了一大批爱岗敬业、无私奉献、勤于钻研、勇于进步、成绩优异的教师，也造就了一大批品行好、学习好、知礼仪、懂感恩、会生活、有技能特长的学生。今年“三校生”高考再创佳绩，高考上线率达100%，本科上线率在去年的基础上有了大幅提升。学校积极争取资金，实行勤俭节约办学，为改善学校办学条件，先后合计争取上级资金3245000.00元，积极配合上级教育主管部门解决了学校长期遗留难于解决的问题，及时拆除了学校D级危房，使学校投入2400000.00元的校内汽车实训基地顺利建成，投入7万多元对学校广播系统进行了更换，投入近190000.00元重新安装了新旧校区监控系统和学校食堂名厨亮灶工程，投入200000.00余元完成了旧校区自来水管网改造及电路改造，学校旧校区校园整体规划及改造已经完成，汽车实训基地附属工程资金已经落实，投入250000.00元的办公楼前学生集会、活动广场已建成并投入使用。全体教职工发扬不怕苦、不怕累，齐心协力办好事的精神，在完成自己本职工作之余，积极配合学校完成各项建校劳动、学校环境卫生整顿、学校固定资产、校产清查、宿舍搬迁、办公楼的搬迁等工作。
成绩只能代表过去，存在的问题才是我们今后的关键和动力。就我校而言，过去一年，教育教学质量总体水平偏低，学校管理还不够科学规范，学校日常工作还不够精细，学生素质教育还没有落到实处，教师专业教学能力参差不齐，专业建设资金跟不上，缺乏长远规划，学校招生瓶颈难于突破，控辍保学工作困难重重。凡此等等，都是我们今后要正确面对的，努力改变的，彻底解决的。尽管困难肯定不小，但我们应该有信心、有能力攻坚克难，让学校成为学生家长认可的学校，办好让全县人民满意的职业教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入姚安县职业高级中学2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
姚安县职业高级中学2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
姚安县职业高级中学2020年度收入合计9,047,125.03元。其中：财政拨款收入9,047,125.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度收入合计8,040,134.59元对比增加1,005,030.44元，增加12.50%；增加的主要原因是：加大校园基础设施建设资金的投入。
二、支出决算情况说明
姚安县职业高级中学2020年度支出合计6,717,942.50元。其中：基本支出5,368,613.04元，占总支出的79.91%；项目支出1,349,329.46元，占总支出的20.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出合计8,343,386.18元对比支出减少1,625,443.68元，减少19.48%；主要原因：实训基地附属工程建设费用已经支付完毕。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障姚安县职业高级中学正常运转的日常支出5,368,613.04元。与上年度用于保障姚安县职业高级中学正常运转的日常支出7,105,506.58元对比减少1,736,893.54元，主要原因分析：一是基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障姚安县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,349,329.46元。与上年度用于保障姚安县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,237,879.60元对比增加111,449.86元，增加9.00%。主要原因：学校入学学生增加、校舍维修改造费用增加。具体项目开支：中等职业教育学生资助国家助学金、中等职业教育学生资助免学费、建档立卡中职学生生活补助（交通补助、奖学金）、现代职业教育质量提升资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
姚安县职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出6,717,942.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年度一般公共预算财政拨款支出8,343,386.18对比减少1,623,483.68元，减少19.48%。主要原因：校舍建设费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出5,215,074.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%。主要用于人员工资福利支出3,661,878.00元、日常公用支出179,193.01元、行政运行支出24,673.84元、项目支出1,349,329.46元。
2.社会保障和就业（类）支出678,757.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于本单位离退休费支出221,913.17元、单位养老保险费支出456,843.84元。
3.卫生健康（类）支出481,451.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于事业单位医疗费266,923.40元；公务员医疗补助214,527.78元。
4.住房保障（类）支出342,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于本单位住房公积金支出342,660.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
姚安县职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,145.00元，支出决算为1,145.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,145.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.00元，下降0.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.00元，下降0.43%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,145.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1,145.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。
公务用车运行维护支出1,145.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
姚安县职业高级中学2020年机关运行经费支出0.00元，本单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，姚安县职业高级中学资产总额36,773,994.57元，其中，流动资产3,919,252.32元，固定资产23,392,342.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程460,000.00元，无形资产9,002,400元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年姚安县职业高级中学资产总额35,009,925.55相比，2020年度资产总额增加11,995,064.26元，其中，流动资产增加1,764,069.02元（原因主要是货币资金增加），在建工程增加0元，固定资产增加10,230,995.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
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单位：元 |
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| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 36773994.57 | 3919252.32 | 23392342.25 | 19303676.35 | 56187.28 | 0 | 4032478.62 | 0 | 460000.00 | 9002400.00 | 0 |
| 填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | |||||||||||
| 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
| 3.填报金额为资产“账面原值”。 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，姚安县职业高级中学政府采购支出总额67,800.00元，其中：政府采购货物支出67,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他注意事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
